Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Inspektur  :
Ahmad Saefuddin, SH. MM

Alamat   :
Jl. K.H Wahid Hasyim 12 Pekkabata Polenes
(0428) 21201

Kontak :

Info  :
-


Detail

Pegawai :
40 Orang

Anggaran:
Rp 3,560,000,000

Auditor =  10 Orang

P2UPD =  10 Orang

Elemen # 1 2 3 4 5 6

  Jasa
Elemen
  Pegawai
Level Elemen KPA Implementasi Dokumen Status
2 1 1 Mandat melakukan audit ketaatan
2 1 1 Audit ketaatan masuk PKPT
2 1 1 Pedoman Audit Ketaatan
2 1 1 Bukti Pelaksanaan Audit Ketaatan
2 1 1 Laporan Audit Ketaatan
2 1 1 Tindak lanjut Audit Ketaatan
2 1 1 Outcome Audit Ketaatan
2 2 2 Perhitungan Kebutuhan dan Persyaratan SDM
2 2 2 Peta Kompetensi SDM
2 2 2 Membandingkan Kompetensi dengan Kerangka Kompetensi
2 2 2 Upaya Pemenuhan SDM APIP
2 2 2 APIP memiliki SDM yang kompeten
2 2 3 Identifikasi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM
2 2 3 Bukti realisasi rencana pengembangan SDM
2 2 3 Dukungan menjadi anggota profesi
2 2 3 Laporan periodik Program pengembangan profesi
2 3 4 Identifikasi Audit universe
2 3 4 Masukan pemangku kepentingan untuk kegiatan prioritas pkpt
2 3 4 PKPT yang mencantumkan sumber daya yang diperlukan
2 3 4 PKPT yang disetujui kepala daerah
2 3 4 Bukti pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan
2 3 5 IAC yang memuat kewenangan akses informasi kegiatan pengawasan
2 3 5 IAC yang disetujui kepala daerah
2 3 5 Kebijakan terkait pelaksanaan pengawasan intern
2 3 5 Juklak SOP Pengawasan intern
2 3 5 Standar mutu kegiatan pengawasan
2 4 6 RKT yang mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai
2 4 6 RKT yang mempertimbangkan jadwal dan sumber daya
2 4 6 RKT disetujui Kepala Daerah
2 4 7 Anggaran yang disusun secara wajar sesuai rkt
2 4 7 Anggaran yang disahkan kepala daerah
2 4 7 Reviu terhadap anggaran
2 5 8 Struktur organisasi yang tepat
2 5 8 Identifikasi peran dan tanggung jawab pegawai struktural
2 5 8 Identifikasi kebutuhan sumber daya pengawasan
2 5 8 Komunikasi dan hubungan pelaporan intern
2 6 9 Visi, misi, wewenang, dan tanggung jawab APIP
2 6 9 Komunikasi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab APAIP
2 6 9 Reviu pemutakhiran IAC dan persetujuan kepala daerah
2 6 9 Laporan administratif dan fungsional APIP tepat waktu
2 6 10 Kewenangan akses informasi oleh APIP dalam kegiatan pengawasan
2 6 10 Prosedur tindak lanjut ketika akses informasi dibatasi auditan
2 6 10 Prosedur tindak lanjut ketika akses informasi dibatasi kepala daerah
3 1 11 Mandat melaksanakan audit kinerja
3 1 11 Audit kinerja telah masuk PKPT
3 1 11 Pedoman audit kinerja
3 1 11 Bukti pelaksanaan audit kinerja
3 1 11 Pelaporan audit kinerja
3 1 11 Tindak lanjut audit kinerja
3 1 11 Outcome audit kinerja
3 1 12 IAC memuat jasa advis
3 1 12 PKPT memuat layanan jasa advis
3 1 12 Pedoman jasa advis
3 1 12 Bukti pelaksanaan jasa advis
3 1 12 Laporan jasa advis
3 1 12 Bukti outcome jasa advis
3 2 13 Estimasi jumlah dan ruang lingkup pengawasan
3 2 13 Prioritas pengawasan berdasarkan kapasitas maksimal SDM
3 2 13 Kebijakan dan strategi pemenuhan SDM pengawasan
3 2 14 Kerangka kompetensi SDM APIP
3 2 14 Rencana pelatihan dan pengembangan SDM
3 2 14 Rencana dan realisasi diklat penjenjangan
3 2 14 Program perolehan sertifikasi profesi internal auditor
3 2 14 Staf penugasan memiliki sertifikasi yang sesuai
3 2 14 Penilaian kinerja SDM
3 2 14 Pola karier SDM APIP
3 2 14 Penghargaan SDM berkinerja baik
3 2 15 Kriteria tim yang efektif
3 2 15 Pengembangan kompetensi kepemimpinan, kerjasama tim dsb
3 2 15 Pedoma tata laksana tim pengawasan
3 2 15 Mekanisme komunikasi dan koordinasi tim audit
3 2 15 Mekanisme berbagi pengetahuan dan pengalaman
3 2 15 Setiap tim siap berganti peran
3 2 15 Penghargaan tim
3 3 16 Identifikasi OPD yang memiliki peran besar pencapaian tujuan pemda
3 3 16 Register risiko dari OPD
3 3 16 Penggunaan register risiko dalam perencanaan pengawasan
3 3 16 Perencanaan pengawasan telah berbasis risiko
3 3 16 Pelatihan manajemen risiko
3 3 17 Kebijakan QAIP
3 3 17 Pelaksanaan QAIP
3 3 17 Hasil QAIP telah ditindaklanjuti
3 3 17 Outcome QAIP terhadap peningkatan kepercayaan stakeholder
3 4 18 Identifikasi pelaporan yang harus disusun
3 4 18 Penggunaan sistem informasi untuk pelaporan pengawasan intern
3 4 18 Penyampaian laporan secara tepat waktu
3 4 18 Pemantauan penggunaan laporan manajemen
3 4 19 Kebijakan mengenaik standar biaya
3 4 19 Penerapan standar biaya
3 4 19 Pemantauan sistem informasi biaya secara berkala
3 4 19 Pemanfaatan informasi biaya untuk pengambilan kebijakan
3 4 20 Menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya
3 4 20 Mengembangkan ukuran-ukuran kinerja
3 4 20 Mendokumentasikan sistem pengukuran kinerja
3 4 20 Melaporkan kinerja pengawasan intern
3 4 20 Evaluasi berkala efektivitas biaya dikaitkan dengan kinerja
3 4 20 Penggunaan informas kinerja untuk memantau kegiatan pengawasan intern
3 5 21 Pimpinan APIP berkontribusi dalam forum pemda
3 5 21 Pimpinan APIP mendorong pegawai aktif dalam forum
3 5 21 Penghubung dengan auditor eksternal
3 5 21 Manajemen pemda menyampaikan laporan kepada APIP
3 5 21 Mempertimbangkan masukan stakholders dalam pengawasan
3 5 21 Menginformasikan isu kepada staf
3 5 22 Mandat untuk membangun koordinasi dengan pemberi penjaminan lain
3 5 22 Mengembangkan mekanisme koordinasi
3 5 22 Melakukan koordinasi rutin
3 5 22 Koordinasi memberikan outcome berkurangnya duplikasi pengawasan
3 6 23 Anggaran pengawasan telah memperhitungkan kebutuhan sumber daya
3 6 23 Prosedur pengajuan dan persetujuan anggaran
3 6 23 Prosedur revisi anggaran termasuk informasi risiko jika ada pengurangan
3 6 24 Mandat mengenai membina membimbing dan mengawasi APIP
3 6 24 Penetapan tim pengawas dan pemberi dukungan APIP
3 6 24 SOP koordinasi tim pengawas dan pemberi dukungan
3 6 24 Kegiatan tim pengawas dan pemberi dukungan APIP
Ket: 
Internal Audit Charter - hlm 6 - Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/700/678/HUK tanggal 4 Desember 2015
Ket: 
Belum ada implementasi
Ket: 
Belum ada implementasi
Ket: 
Belum ada implementasi
Ket: 
Belum ada implementasi
Ket: 
Belum ada implementasi
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1
2 Belum ada
3 Belum ada
4 Belum ada
5 Belum ada
6 Belum ada
7 Belum ada
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
7 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4
Ket: 
  • Upaya Pemenuhan SDM APIP melalui Kebijakan Rekrutmen No 27/X/INSP/2018
  • Telaah staf permintaan penambahan SDM (surat permintaan tambahan pegawai)
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
7 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
8 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
7 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
5 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
6 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
No Implementasi Dokumen Status
1 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
2 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
3 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi
4 Belum ada
Ket: 
Belum ada implementasi